Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1647/2021, CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2020.
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14.802,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2021
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1647/2021, CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2020.
14.802,87
14/05/2021
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212307;
14.802,87
20/05/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2558/2021
PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097
14.802,87
TOTAL
14.802,87
14.802,87
14.802,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
