| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 2737 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1799/2021, P/ CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA IYU 5948 DA SEC. SAUDE. | 2.528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1799/2021, P/ CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA IYU 5948 DA SEC. SAUDE. | 2.528,00 | ||
| 26/05/2021 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/034765269; | 2.528,00 | ||
| 02/06/2021 | Pagamento de Empenho 2737/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.528,00 | ||
| TOTAL | 2.528,00 | 2.528,00 | 2.528,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
