Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5.880KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1853/2021), NO PERÍODO DE 10/05 A 10/07/2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019, CONTRATO Nº 90/2019. |
19.992,00 |
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| 07/06/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº E/202146; |
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7.140,00 |
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| 09/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2021 - REF. MAIO/2021
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 |
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7.140,00 |
| 05/07/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202149; |
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9.520,00 |
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| 12/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2021 - REF. JUNHO/2021
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 |
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9.520,00 |
| 13/07/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202154; |
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2.380,00 |
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| 19/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2021 - REF. JULHO/2021
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 |
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2.380,00 |
| 26/07/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202158; |
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952,00 |
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| 02/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2021 - REF. JULHO/2021
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 |
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952,00 |
| TOTAL |
19.992,00 |
19.992,00 |
19.992,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
