Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2021 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5.880KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 05, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1854/2021), NO PERÍODO DE 10/05 A 10/07/2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019, CONTRATO Nº 90/2019. |
19.110,00 |
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07/06/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº E/202147; |
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6.825,00 |
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09/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2021 - REF. MAIO/2021
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 |
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6.825,00 |
05/07/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202150; |
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9.100,00 |
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12/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2021 - REF. JUNHO/2021
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 |
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9.100,00 |
13/07/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202152; |
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2.275,00 |
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19/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2021 - REF. JULHO/2021
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 |
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2.275,00 |
23/07/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202157; |
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910,00 |
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02/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2021 - REF. JULHO/2021
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 |
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910,00 |
TOTAL |
19.110,00 |
19.110,00 |
19.110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.