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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3393 Data de lançamento: 21/06/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 6,66 mêses de acesso internet para Escola Criança Feliz - fibra residencial 120mb, Cfe. Pregão Presencial 07/2017, 18º Aditivo ao contrato nº 65/2017. SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 665,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2021 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 6,66 mêses de acesso internet para Escola Criança Feliz - fibra residencial 120mb, Cfe. Pregão Presencial 07/2017, 18º Aditivo ao contrato nº 65/2017. SEC. EDUCAÇÃO. 665,93
28/06/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/56303; 66,66
06/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. JUNHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 66,66
28/07/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/57495; 99,90
03/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. JULHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 99,90
23/08/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/59426; 99,90
27/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. AGOSTO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 99,90
28/09/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/620924; 99,90
05/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. SETEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 99,90
28/10/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/62755; REF. OUTUBRO/2021 99,90
05/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. OUTUBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 99,90
29/11/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/64315; REF. NOVEMBRO/2021 99,90
06/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 99,90
29/12/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/66245; 99,77
30/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 99,77
TOTAL 665,93 665,93 665,93
SALDO A PAGAR 0,00


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