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Exercício: 2021
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3393	Data de lançamento:	21/06/2021
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 6,66 mêses de acesso internet para Escola Criança Feliz - fibra residencial 120mb, Cfe. Pregão Presencial 07/2017, 18º Aditivo ao contrato nº 65/2017. SEC. EDUCAÇÃO.	0,00	665,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2021	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 6,66 mêses de acesso internet para Escola Criança Feliz - fibra residencial 120mb, Cfe. Pregão Presencial 07/2017, 18º Aditivo ao contrato nº 65/2017. SEC. EDUCAÇÃO.	665,93
28/06/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/56303;		66,66
06/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. JUNHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			66,66
28/07/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/57495;		99,90
03/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. JULHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			99,90
23/08/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/59426;		99,90
27/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. AGOSTO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			99,90
28/09/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/620924;		99,90
05/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. SETEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			99,90
28/10/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/62755; REF. OUTUBRO/2021		99,90
05/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. OUTUBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			99,90
29/11/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/64315; REF. NOVEMBRO/2021		99,90
06/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			99,90
29/12/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/66245;		99,77
30/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			99,77
TOTAL		665,93	665,93	665,93
SALDO A PAGAR				0,00