| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL |
| Número do empenho: | 3590 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 FOTO 3 X 4 P/ DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE SR. WAGNER VIEIRA FRANÇA. SEC. ASSIST. SOCIAL. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | Valor Empenhado referente a: 6 FOTO 3 X 4 P/ DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE SR. WAGNER VIEIRA FRANÇA. SEC. ASSIST. SOCIAL. | 15,00 | ||
| 14/07/2021 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA - Conforme Nota Fiscal Nº E/202175; | 15,00 | ||
| 19/07/2021 | Pagamento de Empenho 3590/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
