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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3650 Data de lançamento: 02/07/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 60lt gasolina comum , 728,1694lts. oleo tipo s10 , 1086,5843lts. oleo diesel comum , p/ veiculos e maquinas da sec. obras, pregão presencial nº 17/2021 ata nº 01/2021. 0,00 8.027,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2021 Valor Empenhado referente a: 60lt gasolina comum , 728,1694lts. oleo tipo s10 , 1086,5843lts. oleo diesel comum , p/ veiculos e maquinas da sec. obras, pregão presencial nº 17/2021 ata nº 01/2021. 8.027,08
02/07/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 002/23340; 001/83446; 001/83415; 003/5496; 002/23658; 002/23622; 002/23843; 002/23493; 002/23777; 002/23344; 001/83586; 001/83471; 002/23621; 001/83514; 002/23269; 002/23372; 002/23461; 002/23468; 002/23373; 002/23248; 002/23403; 8.027,08
08/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2021 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 8.027,08
TOTAL 8.027,08 8.027,08 8.027,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.