Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3650 |
Data de lançamento: |
02/07/2021 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 60lt gasolina comum , 728,1694lts. oleo tipo s10 , 1086,5843lts. oleo diesel comum , p/ veiculos e maquinas da sec. obras, pregão presencial nº 17/2021 ata nº 01/2021. |
0,00 |
8.027,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2021 |
Valor Empenhado referente a: 60lt gasolina comum , 728,1694lts. oleo tipo s10 , 1086,5843lts. oleo diesel comum , p/ veiculos e maquinas da sec. obras, pregão presencial nº 17/2021 ata nº 01/2021. |
8.027,08 |
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02/07/2021 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 002/23340; 001/83446; 001/83415; 003/5496; 002/23658; 002/23622; 002/23843; 002/23493; 002/23777; 002/23344; 001/83586; 001/83471; 002/23621; 001/83514; 002/23269; 002/23372; 002/23461; 002/23468; 002/23373; 002/23248; 002/23403; |
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8.027,08 |
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08/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2021
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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8.027,08 |
TOTAL |
8.027,08 |
8.027,08 |
8.027,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.