| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
| Número do empenho: | 3904 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NA CAPTUR IZC7D88. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA NA CAPTUR IZC7D88. | 190,00 | ||
| 16/07/2021 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/202119104; | 190,00 | ||
| 22/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2021 DE MARCO LTDA. - 13980 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
