| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
| Número do empenho: | 3905 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN VELA DE IGNIÇÃO P/MOTOR, 1UN PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, 1UN PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, 1UN INJECTOR CLEANER FLEX, 1UN FLUIDO ANTI CONG. P/SISTEMA DE ARREFECIMENTO, P/CAPTUR IZC7D88. | 761,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | Valor Empenhado referente a: 4UN VELA DE IGNIÇÃO P/MOTOR, 1UN PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, 1UN PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, 1UN INJECTOR CLEANER FLEX, 1UN FLUIDO ANTI CONG. P/SISTEMA DE ARREFECIMENTO, P/CAPTUR IZC7D88. | 761,62 | ||
| 16/07/2021 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/38775; | 761,62 | ||
| 22/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3905/2021 DE MARCO LTDA. - 13980 | 761,62 | ||
| TOTAL | 761,62 | 761,62 | 761,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
