| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 3911 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 ENGATE FLEXÍVEL , 1 CAP SOLD , 1 TORNEIRA LAVATORIO, 1 TORNEIRA JARDIM, P/PRÉDIO DO CRAS/ PAIF. | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | Valor Empenhado referente a: 2 ENGATE FLEXÍVEL , 1 CAP SOLD , 1 TORNEIRA LAVATORIO, 1 TORNEIRA JARDIM, P/PRÉDIO DO CRAS/ PAIF. | 48,00 | ||
| 22/07/2021 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA - Conforme DANFE Nº 001/16852; | 48,00 | ||
| 26/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
