| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 395 | Data de lançamento: | 28/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25UN ÁLCOOL SPRAY AEROSSOL 400 ML, P/ USO DOS SERVIDORES DA SEC. OBRAS. | 372,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | Valor Empenhado referente a: 25UN ÁLCOOL SPRAY AEROSSOL 400 ML, P/ USO DOS SERVIDORES DA SEC. OBRAS. | 372,50 | ||
| 05/02/2021 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/032984416; | 372,50 | ||
| 11/02/2021 | Pagamento de Empenho 395/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 372,50 | ||
| TOTAL | 372,50 | 372,50 | 372,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
