| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3961 | Data de lançamento: | 20/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 14,12 LTS. ARLA A GRANEL, P/ ONIBUS JAO 3F82 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 28,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | Valor Empenhado referente a: 14,12 LTS. ARLA A GRANEL, P/ ONIBUS JAO 3F82 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 28,10 | ||
| 20/07/2021 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 002/24462; | 28,10 | ||
| 26/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3961/2021 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 28,10 | ||
| TOTAL | 28,10 | 28,10 | 28,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
