Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.120KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2619/2021), COMPLEMENTO AO EMPENHO 2912/2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019, CONTRATO Nº 90/2019.
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3.808,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2021
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.120KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2619/2021), COMPLEMENTO AO EMPENHO 2912/2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019, CONTRATO Nº 90/2019.
3.808,00
26/07/2021
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202158;
3.808,00
02/08/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2021
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
3.808,00
TOTAL
3.808,00
3.808,00
3.808,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.