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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4035 Data de lançamento: 21/07/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8.925KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 08, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2616/2021), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021. 0,00 31.148,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2021 Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8.925KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 08, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2616/2021), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021. 31.148,25
26/07/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202131; 2.966,50
02/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2021 - REF. JULHO/2021 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245 2.966,50
01/09/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202132; 7.119,60
08/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2021 - REF. SETEMBRO/2021 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245 7.119,60
30/09/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202133; REF. SETEMBRO/2021 6.763,62
06/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2021 - REF. SETEMBRO/2021 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245 6.763,62
27/10/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202134; REF. 01 A 15/10/2021 3.203,82
04/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2021 - REF. OUTUBRO/2021 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245 3.203,82
05/11/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202135; REF. 18/10 A 29/10 3.651,60
10/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2021 - REF. 18/10 A 29/10/2021 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245 3.651,60
02/12/2021 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202136; REF. NOVEMBRO/2021 7.117,56
02/12/2021 ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO DA DESPESA. -325,55
09/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245 7.117,56
TOTAL 30.822,70 30.822,70 30.822,70
SALDO A PAGAR 0,00


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