| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE |
| Número do empenho: | 407 | Data de lançamento: | 28/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100UN CARTAZ COLORIDO COM ADVERTENCIA SOBRE VENDA DE BEBIDA ALCOLICA P/ MENORES, A LEI Nº 13.106/2015. | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | Valor Empenhado referente a: 100UN CARTAZ COLORIDO COM ADVERTENCIA SOBRE VENDA DE BEBIDA ALCOLICA P/ MENORES, A LEI Nº 13.106/2015. | 470,00 | ||
| 29/01/2021 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme Nota Fiscal Nº 20214100; | 470,00 | ||
| 08/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 407/2021 V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
