Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4314 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO AUTOMOTIVO P/ UNO WAY 1.0 (VERMELHO), FIAT, 2014/2014, PLACA IVJ7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
548,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO AUTOMOTIVO P/ UNO WAY 1.0 (VERMELHO), FIAT, 2014/2014, PLACA IVJ7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
548,10 |
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| 05/10/2021 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme DANFE Nº 1/465; |
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548,10 |
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| 08/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2021
ANDRE FORTE - 14837 |
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548,10 |
| TOTAL |
548,10 |
548,10 |
548,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
