Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4315 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO AUTOMOTIVO P/ DOBLO ESSENCE 1.8 (BRANCA), FIAT, 2013/2014, PLACA IUX4216 DA SEC. TURISMO. |
0,00 |
719,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO AUTOMOTIVO P/ DOBLO ESSENCE 1.8 (BRANCA), FIAT, 2013/2014, PLACA IUX4216 DA SEC. TURISMO. |
719,00 |
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| 05/11/2021 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/504; |
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719,00 |
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| 10/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2021
ANDRE FORTE - 14837 |
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719,00 |
| TOTAL |
719,00 |
719,00 |
719,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
