3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO ADESIVO AUTOMOTIVO PARA: 1UN CHEVROLET SPIN IVJ 6757; 1UN CHEVROLET SPIN JAO 2E82; 1UN FIAT DUCATO IZG 1C52 E 1UN RENAULT MASTER JAG 6A08. SEC. SAUDE.
0,00
2.534,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2021
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO ADESIVO AUTOMOTIVO PARA: 1UN CHEVROLET SPIN IVJ 6757; 1UN CHEVROLET SPIN JAO 2E82; 1UN FIAT DUCATO IZG 1C52 E 1UN RENAULT MASTER JAG 6A08. SEC. SAUDE.
2.534,20
25/08/2021
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/411;
1.986,10
30/08/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2021 - REF. AGOSTO/2021
ANDRE FORTE - 14837
1.986,10
22/11/2021
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/515;
548,10
25/11/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
ANDRE FORTE - 14837
548,10
TOTAL
2.534,20
2.534,20
2.534,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
