Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4342 |
Data de lançamento: |
02/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20,25 lts oleo diesel comum, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2021, ATA Nº01/2021, PROCESSO Nº45/2021. |
0,00 |
85,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2021 |
Valor Empenhado referente a: 20,25 lts oleo diesel comum, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2021, ATA Nº01/2021, PROCESSO Nº45/2021. |
85,29 |
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| 02/08/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 003/5623; |
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85,29 |
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| 09/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2021
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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85,29 |
| TOTAL |
85,29 |
85,29 |
85,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
