| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 4366 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS TECNICOS: VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR E ATIVAÇÃO DO WINDOWS (SALA ATEND. MÉDICO), VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE ESTAVA COM ATOLAMENTO DE PAPEL E MANUT. PICK UP ROLLER (SALA VACINAÇÃO) E VERIF. E REINSTALAÇÃO IMPRESSORA (SALA SECRETÁRIO). SEC. DA SAÚDE. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS TECNICOS: VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR E ATIVAÇÃO DO WINDOWS (SALA ATEND. MÉDICO), VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE ESTAVA COM ATOLAMENTO DE PAPEL E MANUT. PICK UP ROLLER (SALA VACINAÇÃO) E VERIF. E REINSTALAÇÃO IMPRESSORA (SALA SECRETÁRIO). SEC. DA SAÚDE. | 150,00 | ||
| 09/08/2021 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2021437; E/2021434; E/2021436; | 150,00 | ||
| 16/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4366/2021 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
