| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 4371 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO E REINSTALAÇÃO DE DRIVERS DA IMPRESSORA DA SEC. EDUCAÇÃO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA VERIFICAÇÃO DE IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO E REINSTALAÇÃO DE DRIVERS DA IMPRESSORA DA SEC. EDUCAÇÃO. | 50,00 | ||
| 04/08/2021 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2021438; | 50,00 | ||
| 10/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4371/2021 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
