Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2021 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2902/2021, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ACESSO A CRECHE CRIANÇA FELIZ, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021, CONTRATO Nº 87/2021, PROCESSO Nº 62/2021. SEC. EDUCAÇÃO. |
69.019,51 |
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14/12/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202160; REF. BM01 |
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5.732,25 |
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14/12/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/38032922; REF. BM 01 |
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22.938,57 |
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20/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4495/2021 - REF. BM 01
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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28.670,82 |
21/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 890/39548867; |
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19.297,40 |
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21/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/202270; |
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4.841,10 |
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24/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4495/2021
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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24.138,50 |
04/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/73; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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3.242,03 |
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04/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040351491; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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12.968,16 |
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11/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4495/2021 - REF. MAIO/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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16.210,19 |
TOTAL |
69.019,51 |
69.019,51 |
69.019,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.