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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4496	Data de lançamento:	09/08/2021
Tipo de empenho:	EDIFICIOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ESCOLAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2903/2021, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO E ACESSO NA EMEI DR. VICENTE DUTRA, CFE. TOMADA PREÇO Nº 04/2021, CONTRATO Nº 86/2021, PROCESSO Nº 61/2021. SEC. EDUC.	0,00	66.864,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2021	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2903/2021, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO E ACESSO NA EMEI DR. VICENTE DUTRA, CFE. TOMADA PREÇO Nº 04/2021, CONTRATO Nº 86/2021, PROCESSO Nº 61/2021. SEC. EDUC.	66.864,18
14/12/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/38016387; REF. BM 01		24.458,71
14/12/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202159; REF. BM 01		6.010,33
22/12/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202162; REF. BM 02		7.275,79
22/12/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/38226139; REF. BM 02		29.119,35
22/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4496/2021 - REF. BM 01 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			29.807,90
22/12/2021	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4496/2021			661,14
29/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4496/2021 - REF. BM 02 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			35.594,80
29/12/2021	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4496/2021			800,34
TOTAL		66.864,18	66.864,18	66.864,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - EMPRESAS	22/12/2021	661,14	2189/2021	Lançada
INSS - EMPRESAS	29/12/2021	800,34	2259/2021	Lançada
TOTAL		1.461,48

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