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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4730 Data de lançamento: 18/08/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA EUCLIDES COUTO
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDR 885639/19 ; 1064.934-34/19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3099/2021, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA EUCLIDES COUTO, RECURSOS MDR CR Nº 885639/19; 1064.934-34/19, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020, CONTRATO Nº 68/2020. 238.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2021 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3099/2021, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA EUCLIDES COUTO, RECURSOS MDR CR Nº 885639/19; 1064.934-34/19, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020, CONTRATO Nº 68/2020. 238.750,00
21/09/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2021565; 14.683,12
04/10/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2021566; 174.948,61
06/10/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2021568; 36.713,59
06/10/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2021570; 2.120,14
06/10/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2021571; 2.418,77
11/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2021 - REF. SETEMBRO/2021 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 14.341,18
11/10/2021 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4730/2021 341,94
14/10/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº E/570; 60,00
18/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2021 - REF. OUTUBRO/2021 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 2.418,77
18/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2021 - REF. OUTUBRO/2021 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 174.948,61
18/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2021 - REF. OUTUBRO/2021 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 2.180,14
22/11/2021 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO NA DATA 06/10/2021, NF Nº E/2021570, ALOCADO NA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, ATRAVES DO EMPENHO 4731/2021. -455,82
25/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2021 - REF. OUTUBRO/2021 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 36.257,77
01/12/2021 ESTORNO POR SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS CONTRATADOS, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2020. -8.261,59
TOTAL 230.488,41 230.488,41 230.488,41
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 11/10/2021 341,94 1488/2021 Lançada
TOTAL   341,94    

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