| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 4857 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN TIP TOP Nº06, 3 UN TIP TOP Nº 05, P/ MERCEDES INT 1964. | 227,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | Valor Empenhado referente a: 1 UN TIP TOP Nº06, 3 UN TIP TOP Nº 05, P/ MERCEDES INT 1964. | 227,00 | ||
| 26/08/2021 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/1206; | 227,00 | ||
| 30/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2021 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 227,00 | ||
| TOTAL | 227,00 | 227,00 | 227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
