| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4870 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATÉ A LINHA FIUZA E TROCA DE CALÇO, P/ ROLO COMPACTADOR. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATÉ A LINHA FIUZA E TROCA DE CALÇO, P/ ROLO COMPACTADOR. | 300,00 | ||
| 26/08/2021 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2021190; | 300,00 | ||
| 30/08/2021 | Pagamento de Empenho 4870/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
