| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: V. FREO |
| Número do empenho: | 5042 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7 CX MASCARA DESCARTAVEL SEPTI, 4 CX MASCARA DESCARTAVEL INF TRIPL C/ELAST AZ, P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 548,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | Valor Empenhado referente a: 7 CX MASCARA DESCARTAVEL SEPTI, 4 CX MASCARA DESCARTAVEL INF TRIPL C/ELAST AZ, P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 548,90 | ||
| 31/08/2021 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/228; | 548,90 | ||
| 03/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5042/2021 V. FREO - 14381 | 548,90 | ||
| TOTAL | 548,90 | 548,90 | 548,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
