| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5047 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC 75G, 2 UN CONEXÃO TORNEIRA 1/2 E 3/4, 1UN FITA VEDA ROSCA 18MMX10M, 6UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 3UN JOELHO 90 SOLD BCH LT 20 MM X 1/2, 2UN LUVA SOLD 20MM, 1UN PLUG C/ ROSCA 1/2", 1UN TE REDUÇÃO 90MM E 1UN TUBO SOLD. 20MM P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. | 113,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC 75G, 2 UN CONEXÃO TORNEIRA 1/2 E 3/4, 1UN FITA VEDA ROSCA 18MMX10M, 6UN JOELHO 90 SOLD 20 MM, 3UN JOELHO 90 SOLD BCH LT 20 MM X 1/2, 2UN LUVA SOLD 20MM, 1UN PLUG C/ ROSCA 1/2", 1UN TE REDUÇÃO 90MM E 1UN TUBO SOLD. 20MM P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. | 113,43 | ||
| 10/09/2021 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/36452555; | 113,43 | ||
| 15/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5047/2021 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 | 113,43 | ||
| TOTAL | 113,43 | 113,43 | 113,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
