| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 5049 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 CAIXAS DE TIRAS TESTE CORONA VIRUS IGG/IGM CX/25 UN, P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | Valor Empenhado referente a: 8 CAIXAS DE TIRAS TESTE CORONA VIRUS IGG/IGM CX/25 UN, P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.996,00 | ||
| 31/08/2021 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/85254; | 1.996,00 | ||
| 09/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5049/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 | 1.996,00 | ||
| TOTAL | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
