Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5130 |
Data de lançamento: |
01/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 100 LTS gasolina comum , 1.775,79 LTS oleo tipo s10, 3.007,63 LTS oleo diesel comum, p/ maquinas da sec. obras. PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2021, PROCESSO Nº 45/2021, ATA Nº 01/2021. |
0,00 |
20.805,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2021 |
Valor Empenhado referente a: 100 LTS gasolina comum , 1.775,79 LTS oleo tipo s10, 3.007,63 LTS oleo diesel comum, p/ maquinas da sec. obras. PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2021, PROCESSO Nº 45/2021, ATA Nº 01/2021. |
20.805,67 |
|
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| 01/09/2021 |
ALEXANDRE POSSENTConf. DANFE Nº 002/24790; 002/24794; 002/24890; 002/24891; 002/24889; 002/24923; 002/24932; 002/24995; 002/25109; 001/84094; 001/84109; 001/84106; 001/84146; 002/25310; 002/25309; 002/25308; 001/84176; 001/84187; 001/84211; 003/5835; 001/84230; 003/5747; 002/25072; 001/84166; 002/25484; 002/24827; 003/5749; 002/24892; 002/24896; 001/84061; 002/25040; 002/25083; 002/25236; 002/25224; 001/84174; 001/84168; 002/25345; 001/84215; 001/84302; 001/84248; 003/5857; 003/5882; 002/25570; |
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20.805,67 |
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| 08/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5130/2021
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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20.805,67 |
| TOTAL |
20.805,67 |
20.805,67 |
20.805,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
