Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5157 |
Data de lançamento: |
02/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 49,8508 LTS de gasolina comum para veiculo spin JDW 9I81 da sec. educação. Pregão Presencial nº 17/2021, Ata nº 01/2021. |
0,00 |
297,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2021 |
Valor Empenhado referente a: 49,8508 LTS de gasolina comum para veiculo spin JDW 9I81 da sec. educação. Pregão Presencial nº 17/2021, Ata nº 01/2021. |
297,31 |
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| 02/09/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 002/25695; |
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297,31 |
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| 09/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5157/2021
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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297,31 |
| TOTAL |
297,31 |
297,31 |
297,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
