| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 5185 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 11UN TC TORAX - COVID PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 2.783,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | Valor Empenhado referente a: 11UN TC TORAX - COVID PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 2.783,00 | ||
| 08/09/2021 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE | 2.783,00 | ||
| 13/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5185/2021 CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 | 2.783,00 | ||
| TOTAL | 2.783,00 | 2.783,00 | 2.783,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
