Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5192 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 LTS gasolina comum PARA O SOPRADOR DA SEC. TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, PROCESSO Nº 45/2021, ATA Nº 01/2021. |
0,00 |
119,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2021 |
Valor Empenhado referente a: 20 LTS gasolina comum PARA O SOPRADOR DA SEC. TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, PROCESSO Nº 45/2021, ATA Nº 01/2021. |
119,28 |
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| 08/09/2021 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/84565; |
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119,28 |
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| 13/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2021
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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119,28 |
| TOTAL |
119,28 |
119,28 |
119,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
