| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 5202 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN NOBREAK INTELBRAS ATIV 600 VA 220 V, PARA EMEI INDIGENA NAN GÃ. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | Valor Empenhado referente a: 1 UN NOBREAK INTELBRAS ATIV 600 VA 220 V, PARA EMEI INDIGENA NAN GÃ. | 500,00 | ||
| 09/09/2021 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/676; | 500,00 | ||
| 14/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2021 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
