| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5260 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MT FIO 2 X 2,5 PARALELO, 1 UN TOMADA DUPLA, 10 UN PARAFUSO C/ BUCHA, 1 UN CONECTOR CHUVEIRO P/ SEC. SAUDE. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | Valor Empenhado referente a: 2 MT FIO 2 X 2,5 PARALELO, 1 UN TOMADA DUPLA, 10 UN PARAFUSO C/ BUCHA, 1 UN CONECTOR CHUVEIRO P/ SEC. SAUDE. | 40,00 | ||
| 15/09/2021 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/17249; | 40,00 | ||
| 22/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5260/2021 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
