| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5262 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BALDE DE CLORO 10 KG 10 EM 1 HTH PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 259,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | Valor Empenhado referente a: 1 BALDE DE CLORO 10 KG 10 EM 1 HTH PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 259,90 | ||
| 24/09/2021 | MARCIA MARISTELA BERNARDI - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/36656197; | 259,90 | ||
| 04/10/2021 | Pagamento de Empenho 5262/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 259,90 | ||
| TOTAL | 259,90 | 259,90 | 259,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
