| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GLOBAL MAQ. COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA. |
| Número do empenho: | 5272 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN PINO, 4 UN BUCHA PARA RETRO Nº 06 DA SEC. OBRAS. | 919,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | Valor Empenhado referente a: 2 UN PINO, 4 UN BUCHA PARA RETRO Nº 06 DA SEC. OBRAS. | 919,72 | ||
| 13/09/2021 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/1249; | 919,72 | ||
| 08/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5272/2021 GLOBAL MAQ. COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA. - 15362 | 919,72 | ||
| TOTAL | 919,72 | 919,72 | 919,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
