| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5753 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 KG GRAXA, 8 KG AÇO, 1 KG SOLDA MIG, P/MOTONIVELADORA Nº 02. | 679,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | Valor Empenhado referente a: 1 KG GRAXA, 8 KG AÇO, 1 KG SOLDA MIG, P/MOTONIVELADORA Nº 02. | 679,00 | ||
| 13/10/2021 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/36973870; | 679,00 | ||
| 15/10/2021 | Pagamento de Empenho 5753/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 679,00 | ||
| TOTAL | 679,00 | 679,00 | 679,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
