| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 5766 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30 PCT PIRULITOS SORTIDOS, 20 PCT BALAS SORTIDAS, 8 FARDOS SALGADINHOS, 10 CX GOMAS TUBO, 10 CX GUARDA CHUVA DE CHOCOLATE, 4 POTE PAÇOCA ROLHA 1 KG, 3 FARDO PIPOCA DOCE, P/ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | Valor Empenhado referente a: 30 PCT PIRULITOS SORTIDOS, 20 PCT BALAS SORTIDAS, 8 FARDOS SALGADINHOS, 10 CX GOMAS TUBO, 10 CX GUARDA CHUVA DE CHOCOLATE, 4 POTE PAÇOCA ROLHA 1 KG, 3 FARDO PIPOCA DOCE, P/ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.106,00 | ||
| 06/10/2021 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme DANFE Nº 890/36878476; | 1.106,00 | ||
| 13/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5766/2021 EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 | 1.106,00 | ||
| TOTAL | 1.106,00 | 1.106,00 | 1.106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
