| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6192 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-05, da Competência: Outubro de 2021. | 4.004,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-05, da Competência: Outubro de 2021. | 4.004,80 | ||
| 27/10/2021 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG OUTUBRO DE 2021. | 4.004,80 | ||
| 27/10/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: CASA DA CRIANÇA - DEMAIS SERVIDORES | 615,24 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 6192/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.389,56 | ||
| TOTAL | 4.004,80 | 4.004,80 | 4.004,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/10/2021 | 615,24 | Lançada | |
| TOTAL | 615,24 |
