| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6463 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4202/2021, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA EUCLIDES COUTO, CONTRA-PARTIDA MUNIC. AO CR MDR Nº 885639/19; 1064.934-34/19, T.P. Nº 03/20, 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 68/20. | 4.768,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4202/2021, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA EUCLIDES COUTO, CONTRA-PARTIDA MUNIC. AO CR MDR Nº 885639/19; 1064.934-34/19, T.P. Nº 03/20, 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 68/20. | 4.768,37 | ||
| 24/11/2021 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2021577; | 4.768,37 | ||
| 29/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6463/2021 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 | 4.768,37 | ||
| TOTAL | 4.768,37 | 4.768,37 | 4.768,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
