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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CP COMERCIAL S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	670	Data de lançamento:	10/02/2021
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 18 PNEUS NOVO BORRACHUDO RADIAL 215/75 R 17.5, EIXO TRAÇÃO, RODOVIARIO INDICES 126/124K, PROFUNDIDADE DE SULCO DE 14MM PARA ESTRADA DE CHÃO E ASFALTO, P/ ONIBUS IPP 8251, IUB 3303 E ISV 3525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETR. Nº01/2020, ATA Nº 04/2020.	0,00	11.124,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2021	Valor Empenhado referente a: 18 PNEUS NOVO BORRACHUDO RADIAL 215/75 R 17.5, EIXO TRAÇÃO, RODOVIARIO INDICES 126/124K, PROFUNDIDADE DE SULCO DE 14MM PARA ESTRADA DE CHÃO E ASFALTO, P/ ONIBUS IPP 8251, IUB 3303 E ISV 3525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETR. Nº01/2020, ATA Nº 04/2020.	11.124,00
18/02/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/132499;		11.124,00
25/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2021 CP COMERCIAL S/A - 15013			11.124,00
TOTAL		11.124,00	11.124,00	11.124,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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