| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 6729 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EDIFICIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4403/2021, P/ REFORMA NAS SALAS DA SEC. EDUCAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021, CONTRATO Nº 127/2021. | 17.280,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4403/2021, P/ REFORMA NAS SALAS DA SEC. EDUCAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021, CONTRATO Nº 127/2021. | 17.280,85 | ||
| 06/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/044164325; 890/044164578; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 11.889,69 | ||
| 06/12/2022 | Conforme DANFE Nº E/98; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 5.391,16 | ||
| 13/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6729/2021 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 | 17.280,85 | ||
| TOTAL | 17.280,85 | 17.280,85 | 17.280,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
