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Exercício: 2021
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6748	Data de lançamento:	22/11/2021
Tipo de empenho:	EDIFICIOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	10 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4410/2021, PARA REFORMA NAS SALAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021, CONTRATO Nº 127/2021.	0,00	105.727,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2021	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4410/2021, PARA REFORMA NAS SALAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021, CONTRATO Nº 127/2021.	105.727,52
21/03/2022	FERNANDA MIOR - Sec. da Administração -Conforme DANFE Nº 890/39554565; 890/39550909;		28.652,45
21/03/2022	FERNANDA MIOR - Sec. da Administração -Conforme Nota Fiscal Nº E/202271;		7.147,96
24/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6748/2021 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			35.800,41
04/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/75; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR		6.267,60
04/05/2022	Conforme DANFE Nº 890/040355111; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR		25.085,09
11/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6748/2021 - REF. MAIO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			31.352,69
23/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/78; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR		5.744,86
23/06/2022	Conforme DANFE Nº 890/227913; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR		23.163,79
28/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6748/2021 - REF. JUNHO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			5.744,86
28/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6748/2021 - REF. JUNHO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			23.163,79
06/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 890/044164325; SEC. ADM. ADRIANA POTRICK		9.665,77
13/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6748/2021 - REF. DEZEMBRO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			9.665,77
TOTAL		105.727,52	105.727,52	105.727,52
SALDO A PAGAR				0,00