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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7085	Data de lançamento:	02/12/2021
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 NO MES DE NOVEMBRO/2021,(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2615/2021), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.	0,00	4.466,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2021	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 NO MES DE NOVEMBRO/2021,(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2615/2021), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.	4.466,15
02/12/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202142; REF. NOVEMBRO/2021		4.466,15
09/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7085/2021 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964			4.466,15
TOTAL		4.466,15	4.466,15	4.466,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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