| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ SCHNELL |
| Número do empenho: | 7091 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 24 horas aula, contratação de serviços de assessoramento de curso de artesanato como: enfeites, chinelos, decopagem, grafismo, biscuit, crochê e outros. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2021, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2021. | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | Valor Empenhado referente a: 24 horas aula, contratação de serviços de assessoramento de curso de artesanato como: enfeites, chinelos, decopagem, grafismo, biscuit, crochê e outros. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2021, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2021. | 840,00 | ||
| 07/12/2021 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme Nota Fiscal Nº E/202145; REF. NOVEMBRO/2021 | 420,00 | ||
| 13/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 BEATRIZ SCHNELL - 9908 | 420,00 | ||
| 22/12/2021 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme Nota Fiscal Nº E/202146; REF. DEZEMBRO/2021 | 420,00 | ||
| 27/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 BEATRIZ SCHNELL - 9908 | 420,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
