| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 7452 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA INTERNA, DE INTERNET E DE TELEFONE NA NOVA SALA DO SETOR DE TESOURARIA. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA INTERNA, DE INTERNET E DE TELEFONE NA NOVA SALA DO SETOR DE TESOURARIA. | 800,00 | ||
| 20/12/2021 | FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202132; | 800,00 | ||
| 23/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7452/2021 RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
