| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 7453 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30 MT CABO CI 3 PARES P/MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Valor Empenhado referente a: 30 MT CABO CI 3 PARES P/MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 135,00 | ||
| 20/12/2021 | FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/38172458; | 135,00 | ||
| 23/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7453/2021 RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
