| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7456 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 GALÃO LUBRAX TRM 5 SAE 140 20 LTS P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS. | 669,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Valor Empenhado referente a: 1 GALÃO LUBRAX TRM 5 SAE 140 20 LTS P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS. | 669,00 | ||
| 20/12/2021 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 002/000027225; | 669,00 | ||
| 23/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7456/2021 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 669,00 | ||
| TOTAL | 669,00 | 669,00 | 669,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
