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Exercício: 2021
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7608	Data de lançamento:	20/12/2021
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 850KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 07, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4951/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	3.128,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2021	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 850KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 07, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4951/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	3.128,00
21/12/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202195; REF. 01/12 A 15/12/2021		3.128,00
23/12/2021	Pagamento de Empenho 7608/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.128,00
TOTAL		3.128,00	3.128,00	3.128,00
SALDO A PAGAR				0,00